Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6598 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN REFRIGERADOR CONSUL CRM39 340 LT 2P FF BRANCA P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS- FEAS. |
0,00 |
2.519,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN REFRIGERADOR CONSUL CRM39 340 LT 2P FF BRANCA P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS- FEAS. |
2.519,00 |
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| 18/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 14/2988; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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2.519,00 |
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| 11/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6598/2024
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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2.488,78 |
| 11/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6598/2024 |
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30,22 |
| TOTAL |
2.519,00 |
2.519,00 |
2.519,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/11/2024 |
30,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
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30,22 |
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