Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5012/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 89/2024.
0,00
448,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5012/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 89/2024.
448,44
29/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/55265255; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
52,98
08/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6599/2024 - REF. OUT/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442
52,98
19/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/55265401; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
106,71
26/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6599/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442
106,71
30/12/2024
ESTORNO DO SALDO NÃO UTILIZADO DE EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.
-288,75
TOTAL
159,69
159,69
159,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
