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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6600 Data de lançamento: 18/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5009/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 89/2024. 0,00 510,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5009/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 89/2024. 510,51
29/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/55265252; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 120,66
08/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6600/2024 - REF. OUT/2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442 120,66
TOTAL 510,51 120,66 120,66
SALDO A PAGAR 389,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.