Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5009/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 89/2024.
0,00
510,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5009/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 89/2024.
510,51
29/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/55265252; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
120,66
08/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6600/2024 - REF. OUT/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442
120,66
19/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/55265399; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
153,45
26/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6600/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442
153,45
30/12/2024
ESTORNO DO SALDO NÃO UTILIZADO DE EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.
-236,40
TOTAL
274,11
274,11
274,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
