| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6619 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5UN ADAPTADOR FEMEA ROSCA INTERNA PEAD, 1UN ADESIVO PLASTICO P/PVC 175G, 1UN FITA VEDA ROSCA, 6UN JOELHO 90 SOLD 32MM, 1UN LIXA P/FERRO 36, 4UN LUVA SOLD 25MM, 2 LUVA SOLD MISTA, 1UN REGISTRO ESF VS SOLD 32MM, 1 ADAPT 25 PEAD, 1UN PLUG C/ROSCA, P/ REDE DE AGUA DA LINHA SANTA JULIA. | 0,00 | 270,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | Valor Empenhado referente a: 5UN ADAPTADOR FEMEA ROSCA INTERNA PEAD, 1UN ADESIVO PLASTICO P/PVC 175G, 1UN FITA VEDA ROSCA, 6UN JOELHO 90 SOLD 32MM, 1UN LIXA P/FERRO 36, 4UN LUVA SOLD 25MM, 2 LUVA SOLD MISTA, 1UN REGISTRO ESF VS SOLD 32MM, 1 ADAPT 25 PEAD, 1UN PLUG C/ROSCA, P/ REDE DE AGUA DA LINHA SANTA JULIA. | 270,14 | ||
| 25/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/5306; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO | 270,14 | ||
| 11/11/2024 | Pagamento de Empenho 6619/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 270,14 | ||
| TOTAL | 270,14 | 270,14 | 270,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
