Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: V. FREO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6624 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN REPELANTE XO INSETO SPR 200ML, 1UN PROTETOR ANA SOL F50 TOQUE SECO 350ML, 1CX CURATIVO BAND-AID TRANSPARENTE VARIADO 30UN, P/ BANDA MUNICIPAL. |
0,00 |
133,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN REPELANTE XO INSETO SPR 200ML, 1UN PROTETOR ANA SOL F50 TOQUE SECO 350ML, 1CX CURATIVO BAND-AID TRANSPARENTE VARIADO 30UN, P/ BANDA MUNICIPAL. |
133,68 |
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| 18/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/376; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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133,68 |
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| 24/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6624/2024
V. FREO - 14381 |
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133,68 |
| TOTAL |
133,68 |
133,68 |
133,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
