SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO, TRANSPORTE DE AR CONDICIONADO ROTOPLAST, FECHAMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA ONDE ESTAVA O MESMO E ABERTURA DE PAREDE EM NOVO LOCAL PARA REINSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO, TRANSPORTE DE AR CONDICIONADO ROTOPLAST, FECHAMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA ONDE ESTAVA O MESMO E ABERTURA DE PAREDE EM NOVO LOCAL PARA REINSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
1.500,00
28/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/2466; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.500,00
06/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6637/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412
1.335,00
06/11/2024
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 6637/2024
165,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
