621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 120 UN ALCOOL 70% HIDRATADO 1 LT, 1 UN DISPOSITIVO INCONT URINARIA MEDIO N 4 MADEITEX, 1 UN DISPOSITIVO INCONT URINARIA MEDIO N 5 MADEITEX, 1 UN DISPOSITIVO INCONT URINARIA GRANDE N 6 MADEITEX.
0,00
1.462,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2024
Valor Empenhado referente a: 120 UN ALCOOL 70% HIDRATADO 1 LT, 1 UN DISPOSITIVO INCONT URINARIA MEDIO N 4 MADEITEX, 1 UN DISPOSITIVO INCONT URINARIA MEDIO N 5 MADEITEX, 1 UN DISPOSITIVO INCONT URINARIA GRANDE N 6 MADEITEX.
1.462,50
25/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/8866; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
1.462,50
07/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6686/2024
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380
1.462,50
TOTAL
1.462,50
1.462,50
1.462,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
