Nome do Credor: GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBL. PLASTICAS E SERIGR
Dados do Empenho
Número do empenho:
6689
Data de lançamento:
23/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4.000 UN SACOLA PLASTICA BRANCA C/ALÇA E GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO MODELO DENGUE P/ DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA DA UBS.
0,00
3.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2024
Valor Empenhado referente a: 4.000 UN SACOLA PLASTICA BRANCA C/ALÇA E GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO MODELO DENGUE P/ DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA DA UBS.
3.980,00
04/11/2024
Conforme DANFE Nº 001/802; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin
3.980,00
19/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6689/2024
GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBL. PLASTICAS E SERIGRAFIA LTDA. - 12385
3.980,00
TOTAL
3.980,00
3.980,00
3.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
