Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE VALDIR VAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6695 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM DECK, MEDINDO 4,5 X 5,0 METROS, TOTALIZANDO 22,5 M2 NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
3.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM DECK, MEDINDO 4,5 X 5,0 METROS, TOTALIZANDO 22,5 M2 NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
3.400,00 |
|
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| 08/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/37; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
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3.400,00 |
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| 14/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6695/2024
JOSE VALDIR VAZ - 15316 |
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3.400,00 |
| TOTAL |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
