SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ, CFE. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5101/2024, EM ANEXO.
0,00
1.287,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ, CFE. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5101/2024, EM ANEXO.
1.287,50
24/10/2024
Conforme DANFE Nº 001/22805; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG
1.287,50
06/11/2024
Pagamento de Empenho 6699/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.287,50
TOTAL
1.287,50
1.287,50
1.287,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
