Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6722 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20UN PASSAGENS IRAÍ X PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE X IRAÍ MODALIDADE SEMIDIRETO. |
0,00 |
2.924,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 20UN PASSAGENS IRAÍ X PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE X IRAÍ MODALIDADE SEMIDIRETO. |
2.924,20 |
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| 25/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/23706; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
|
2.924,20 |
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| 05/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6722/2024
VIACAO OURO E PRATA SA - 88 |
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2.854,02 |
| 05/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6722/2024 |
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70,18 |
| TOTAL |
2.924,20 |
2.924,20 |
2.924,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
05/11/2024 |
70,18 |
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Lançada |
| TOTAL |
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70,18 |
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