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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6723 Data de lançamento: 25/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: TARIFA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 (TIP: 183) ­ CARTÃO DE CONTA CORRENTE P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LOTES. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2024 Valor Empenhado referente a: TARIFA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 (TIP: 183) ­ CARTÃO DE CONTA CORRENTE P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LOTES. 180,00
25/10/2024 Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 180,00
30/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260 180,00
30/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260 175,68
30/10/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6723/2024 4,32
30/10/2024 NÃO FOI RETIDO O DEVIDO IRRF. -180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/10/2024 4,32 Lançada
TOTAL   4,32