Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6723
Data de lançamento:
25/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: TARIFA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 (TIP: 183) CARTÃO DE CONTA CORRENTE P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LOTES.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2024
Valor Empenhado referente a: TARIFA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 (TIP: 183) CARTÃO DE CONTA CORRENTE P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LOTES.
180,00
25/10/2024
Sec. da Administração –FERNANDA MIOR
180,00
30/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2024
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260
180,00
30/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2024
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260
175,68
30/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6723/2024
4,32
30/10/2024
NÃO FOI RETIDO O DEVIDO IRRF.
-180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
