Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MILTON BORGES DO CANTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6737 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ 4 LAVAGEM COMPLETA DA DUCATO IZG 1C52. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ 4 LAVAGEM COMPLETA DA DUCATO IZG 1C52. |
160,00 |
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| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/370; 900/383; 900/390; 900/402; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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160,00 |
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| 09/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6737/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
