Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PADARIA LEHMANN LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6742 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BPSB - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6,5KG CUCA RECHEADA, LANCHE P/INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS "ALEGRIA DE VIVER" PRESENTES NO DIA 25/10. |
0,00 |
129,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 6,5KG CUCA RECHEADA, LANCHE P/INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS "ALEGRIA DE VIVER" PRESENTES NO DIA 25/10. |
129,35 |
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| 28/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/431; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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129,35 |
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| 07/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6742/2024
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 |
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129,35 |
| TOTAL |
129,35 |
129,35 |
129,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
