Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PADARIA LEHMANN LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6742 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BPSB - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6,5KG CUCA RECHEADA, LANCHE P/INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS "ALEGRIA DE VIVER" PRESENTES NO DIA 25/10. |
0,00 |
129,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 6,5KG CUCA RECHEADA, LANCHE P/INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS "ALEGRIA DE VIVER" PRESENTES NO DIA 25/10. |
129,35 |
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28/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/431; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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129,35 |
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07/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6742/2024
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 |
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129,35 |
TOTAL |
129,35 |
129,35 |
129,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.