Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6819 |
Data de lançamento: |
28/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
COMPLEMENTO PISO PROFISSIONIAS ENFERMAGEM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Complemento do Piso Profissionais da Enfermagem do Setor 12-01, da Competência: Outubro de 2024. |
0,00 |
5.260,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2024 |
Empenho referente a Complemento do Piso Profissionais da Enfermagem do Setor 12-01, da Competência: Outubro de 2024. |
5.260,92 |
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| 28/10/2024 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. OUTUBRO DE 2024. |
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5.260,92 |
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| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6819/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.260,92 |
| TOTAL |
5.260,92 |
5.260,92 |
5.260,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
