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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO PINHEIRO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	687	Data de lançamento:	01/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Trabalho
Subfunção:	Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 MESES DE LOCAÇÃO DA PARTE SUPERIOR DE IMOVEL COMPOSTO POR CONSTRUÇÃO PRINCIPAL E ANEXOS DA SALA SUPERIOR VINCULADO À PASSARELA, NA AV. CASTELO BRANCO, Nº 80, P/ FUNCIONAMENTO DE INDUSTRIA DE MALHAS, CFE. LEI Nº 3.339/2022.	0,00	19.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 MESES DE LOCAÇÃO DA PARTE SUPERIOR DE IMOVEL COMPOSTO POR CONSTRUÇÃO PRINCIPAL E ANEXOS DA SALA SUPERIOR VINCULADO À PASSARELA, NA AV. CASTELO BRANCO, Nº 80, P/ FUNCIONAMENTO DE INDUSTRIA DE MALHAS, CFE. LEI Nº 3.339/2022.	19.200,00
01/02/2024	Conforme Recibo Nº 16; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 01/2024		1.600,00
06/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 687/2024 - REF. JANEIRO/2024 SERGIO PINHEIRO DA SILVA - 8921			1.600,00
29/02/2024	Conforme Recibo Nº 17; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI comp 02/2024		1.600,00
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 687/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SERGIO PINHEIRO DA SILVA - 8921			1.600,00
27/03/2024	Conforme Recibo Nº 18; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 03/2024		1.600,00
04/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 687/2024 - REF. MARÇO/2024 SERGIO PINHEIRO DA SILVA - 8921			1.600,00
14/05/2024	Conforme Recibo Nº 20; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG ABRIL/2024		1.600,00
21/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 687/2024 - REF. ABRIL/2024 SERGIO PINHEIRO DA SILVA - 8921			1.600,00
29/05/2024	Conforme Recibo Nº 21; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 05/2024		1.600,00
06/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 687/2024 - REF. MAIO/2024 SERGIO PINHEIRO DA SILVA - 8921			1.600,00
28/06/2024	Conforme Recibo Nº 22; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 06/2024		1.600,00
04/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 687/2024 - REF. JUNHO/2024 SERGIO PINHEIRO DA SILVA - 8921			1.600,00
30/07/2024	Conforme Recibo Nº 23; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 07/2024		1.600,00
02/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 687/2024 - REF. JULHO/2024 SERGIO PINHEIRO DA SILVA - 8921			1.600,00
30/08/2024	Conforme Recibo Nº 24; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 08/2024		1.600,00
05/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 687/2024 - REF. AGO/2024 SERGIO PINHEIRO DA SILVA - 8921			1.600,00
30/09/2024	Conforme Recibo Nº 25; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 09/2024		1.600,00
08/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 687/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SERGIO PINHEIRO DA SILVA - 8921			1.600,00
TOTAL		19.200,00	14.400,00	14.400,00
SALDO A PAGAR				4.800,00