Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6909
Data de lançamento:
29/10/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E CONSERTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5170/2024 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 02.
0,00
3.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E CONSERTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5170/2024 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 02.
3.800,00
30/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/27754; Sec. de Obras - Alexandre Possenti
3.800,00
11/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6909/2024
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 14105
3.617,60
11/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6909/2024
182,40
TOTAL
3.800,00
3.800,00
3.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
