SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5200/2024 EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA EMEF DR GASPAR S. MARTINS.
0,00
481,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS P/ PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5200/2024 EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA EMEF DR GASPAR S. MARTINS.
481,70
04/11/2024
Conforme DANFE Nº 001/5327; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
481,70
11/11/2024
Pagamento de Empenho 6912/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
481,70
TOTAL
481,70
481,70
481,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
