Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6917 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO LUBRIFICANTE 845-B/D, 1 UN ABRAÇADEIRA TUBO TURBINA 845-B/RG, 1 UN TUBO SAIDA TURBINA 845-B/RG P/ MOTONIVELADORA 02. |
0,00 |
946,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO LUBRIFICANTE 845-B/D, 1 UN ABRAÇADEIRA TUBO TURBINA 845-B/RG, 1 UN TUBO SAIDA TURBINA 845-B/RG P/ MOTONIVELADORA 02. |
946,00 |
|
|
| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/35749; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
946,00 |
|
| 12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6917/2024
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 14105 |
|
|
934,64 |
| 12/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6917/2024 |
|
|
11,36 |
| TOTAL |
946,00 |
946,00 |
946,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
12/11/2024 |
11,36 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
11,36 |
|
|
