SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 1400-24, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ FORNECIMENTO PNEUS PRÉ QUALIFICADOS Nº 029/2024, P/ MOTONIVELADORA 01.
0,00
11.076,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
Valor Empenhado referente a: 4 PNEU 1400-24, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ FORNECIMENTO PNEUS PRÉ QUALIFICADOS Nº 029/2024, P/ MOTONIVELADORA 01.
11.076,00
05/11/2024
Conforme DANFE Nº 001/5290; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
11.076,00
11/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6919/2024
NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA - 16566
10.943,09
11/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6919/2024
132,91
TOTAL
11.076,00
11.076,00
11.076,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
