SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5176/2024 EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DAS LINHAS GORETTI, BARRA GRANDE E SANTA JULIA.
0,00
636,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5176/2024 EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DAS LINHAS GORETTI, BARRA GRANDE E SANTA JULIA.
636,17
04/11/2024
Conforme DANFE Nº 001/5333; Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI
636,17
11/11/2024
Pagamento de Empenho 6920/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
636,17
636,17
636,17
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
