SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN LONA ENCERADA POLIETILENO 100 MICRAS AZUL UV 4X5, 1 UN TINTA CHEMICOLOR 400 ML LUMINOSA VERDE, 1 KG PREGO 19X39 P/ BANDA MUNICIPAL.
0,00
135,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN LONA ENCERADA POLIETILENO 100 MICRAS AZUL UV 4X5, 1 UN TINTA CHEMICOLOR 400 ML LUMINOSA VERDE, 1 KG PREGO 19X39 P/ BANDA MUNICIPAL.
135,09
04/11/2024
Conforme DANFE Nº 001/5325; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
135,09
11/11/2024
Pagamento de Empenho 6922/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
135,09
TOTAL
135,09
135,09
135,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
