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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6957 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 TAMPA FILTRO AR , 1 KIT ABRAÇADEIRA FILTRO AR, 1 FILTRO AR MB/VW/CARGO ARS 9839, 1 CUICA DIANTEIRA P/ ONIBUS IUC6285. 0,00 931,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 Valor Empenhado referente a: 1 TAMPA FILTRO AR , 1 KIT ABRAÇADEIRA FILTRO AR, 1 FILTRO AR MB/VW/CARGO ARS 9839, 1 CUICA DIANTEIRA P/ ONIBUS IUC6285. 931,20
30/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/6010; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 931,20
11/11/2024 Pagamento de Empenho 6957/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 931,20
TOTAL 931,20 931,20 931,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.