| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JONATA JACO COIMBRA VIEIRA |
| Número do empenho: | 6962 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.139 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5213/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021. | 0,00 | 9.732,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.139 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5213/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021. | 9.732,45 | ||
| 04/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/21; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 10/2024 | 9.732,45 | ||
| 11/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6962/2024 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245 | 9.732,45 | ||
| TOTAL | 9.732,45 | 9.732,45 | 9.732,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
