Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.139 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5213/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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9.732,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.139 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5213/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
9.732,45
04/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/21; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 10/2024
9.732,45
11/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6962/2024
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
9.732,45
TOTAL
9.732,45
9.732,45
9.732,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
