Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6966 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN CORREIA REXON A - 94 P/ TRATOR CORTADOR DE GRAMA. |
0,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CORREIA REXON A - 94 P/ TRATOR CORTADOR DE GRAMA. |
33,00 |
|
|
| 30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/10465; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
33,00 |
|
| 13/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6966/2024
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA. - 14092 |
|
|
33,00 |
| TOTAL |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
