Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ONIX COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
697 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS E.M.E.I CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2023, CONTRATO Nº 11/2024, PROINFANCIA EMEI CRIANÇA FELIZ, T.C./PAR Nº 202300046 MEC/FNDE. |
0,00 |
3.564,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2023, CONTRATO Nº 11/2024, PROINFANCIA EMEI CRIANÇA FELIZ, T.C./PAR Nº 202300046 MEC/FNDE. |
3.564,00 |
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| 09/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/257; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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3.564,00 |
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| 18/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 697/2024
ONIX COMERCIO LTDA - 16413 |
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3.564,00 |
| TOTAL |
3.564,00 |
3.564,00 |
3.564,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
