Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6971	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.543 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5211/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2024, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	0,00	12.079,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.543 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5211/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2024, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	12.079,25
04/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/154; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		12.079,25
08/11/2024	Pagamento de Empenho 6971/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.079,25
TOTAL		12.079,25	12.079,25	12.079,25
SALDO A PAGAR				0,00