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Exercício: 2024
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6972	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.830,32 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5212/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2024, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	0,00	8.803,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.830,32 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5212/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2024, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	8.803,84
04/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/153; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		8.803,84
08/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6972/2024 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613			8.803,84
TOTAL		8.803,84	8.803,84	8.803,84
SALDO A PAGAR				0,00