Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6991 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE, CFE. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5231/2024 EM ANEXO. |
0,00 |
4.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE, CFE. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5231/2024 EM ANEXO. |
4.550,00 |
|
|
| 06/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/22; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
4.550,00 |
|
| 12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6991/2024
JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 |
|
|
4.550,00 |
| TOTAL |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
