Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GELSON VARGAS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6992 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5230/2024 EM ANEXO, P/ ILUMNINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
8.931,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5230/2024 EM ANEXO, P/ ILUMNINAÇÃO PUBLICA. |
8.931,60 |
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| 06/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2560; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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8.931,60 |
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| 12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6992/2024
GELSON VARGAS E CIA LTDA - 15519 |
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8.931,60 |
| TOTAL |
8.931,60 |
8.931,60 |
8.931,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
