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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6993	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE 106MTS DE CERAMICA, LIMPEZA E ASSENTAMENTO DE 106MTS DE PORCELANATO NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.	0,00	5.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE 106MTS DE CERAMICA, LIMPEZA E ASSENTAMENTO DE 106MTS DE PORCELANATO NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.	5.400,00
07/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2499; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR		5.400,00
13/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6993/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412			4.806,00
13/11/2024	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 6993/2024			594,00
TOTAL		5.400,00	5.400,00	5.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - EMPRESAS	13/11/2024	594,00		Lançada
TOTAL		594,00

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