SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEF DR. VICENTE DUTRA NO PERIODO DE 01/10 A 30/10/2024 E SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEF DR. VICENTE DUTRA NO PERIODO DE 01/10 A 30/10/2024.
0,00
4.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEF DR. VICENTE DUTRA NO PERIODO DE 01/10 A 30/10/2024 E SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEF DR. VICENTE DUTRA NO PERIODO DE 01/10 A 30/10/2024.
4.700,00
30/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/2496; e/2497; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 10/2024
4.700,00
07/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6995/2024 - REF.OUTUBRO/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412
2.848,00
07/11/2024
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 6995/2024
352,00
07/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6995/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412
1.335,00
07/11/2024
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 6995/2024
165,00
TOTAL
4.700,00
4.700,00
4.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
