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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 700 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS E.M.E.I CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 APARELHO DE DVD - DVD-NOVO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2023, CONTRATO Nº 08/2024, PROINFANCIA EMEI CRIANÇA FELIZ, T.C./PAR Nº 202300046 MEC/FNDE. 0,00 630,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 Valor Empenhado referente a: 2 APARELHO DE DVD - DVD-NOVO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2023, CONTRATO Nº 08/2024, PROINFANCIA EMEI CRIANÇA FELIZ, T.C./PAR Nº 202300046 MEC/FNDE. 630,94
29/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/3877; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 630,94
12/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 700/2024 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - 11829 630,94
TOTAL 630,94 630,94 630,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.