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Exercício: 2024
Nome do Credor: KARINA UES LARENTIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7017	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3 meses de ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE QUIMICA EM PISCINA DO BALNEARIO E NA AGUA TERMAL DE DISTRIBUIÇÃO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.	0,00	2.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	Valor Empenhado referente a: 3 meses de ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE QUIMICA EM PISCINA DO BALNEARIO E NA AGUA TERMAL DE DISTRIBUIÇÃO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.	2.880,00
05/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/26; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 10/2024		960,00
12/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7017/2024 - REF. OUT/2024 KARINA UES LARENTIS - 14066			960,00
TOTAL		2.880,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				1.920,00