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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KARINA UES LARENTIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7017 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 meses de ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE QUIMICA EM PISCINA DO BALNEARIO E NA AGUA TERMAL DE DISTRIBUIÇÃO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. 0,00 2.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 Valor Empenhado referente a: 3 meses de ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE QUIMICA EM PISCINA DO BALNEARIO E NA AGUA TERMAL DE DISTRIBUIÇÃO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. 2.880,00
05/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/26; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 10/2024 960,00
12/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7017/2024 - REF. OUT/2024 KARINA UES LARENTIS - 14066 960,00
02/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/27; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 11/2024 960,00
05/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7017/2024 - REF. NOV/2024 KARINA UES LARENTIS - 14066 960,00
TOTAL 2.880,00 1.920,00 1.920,00
SALDO A PAGAR 960,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.