Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VINICIUS PAVAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7040 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO P/FORMATURA DO PROERD NO DIA 13/11/2024, CONFORME LEI N° 3436/2023. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO P/FORMATURA DO PROERD NO DIA 13/11/2024, CONFORME LEI N° 3436/2023. |
600,00 |
|
|
| 19/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/1; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI |
|
600,00 |
|
| 28/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7040/2024
VINICIUS PAVAN - 16648 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
