SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 30/10/2024, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 174.
0,00
23,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 30/10/2024, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 174.
23,06
04/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 5/6339; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI
23,06
07/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7042/2024
JANAINA ARDENGHY - 2162
23,06
TOTAL
23,06
23,06
23,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
