Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7046
Data de lançamento:
05/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA EURICO KERN, Nº 431, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085108007, NO PERÍODO NOVEMBRO/2024.
0,00
228,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA EURICO KERN, Nº 431, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085108007, NO PERÍODO NOVEMBRO/2024.
228,66
06/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/096114727; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 11/2024
228,66
12/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7046/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
225,92
12/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7046/2024
2,74
TOTAL
228,66
228,66
228,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
