Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7047
Data de lançamento:
05/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CASA DA CRIANCA, RUA NESTOR WESTPHALEN, Nº 661, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4002674344, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024.
0,00
599,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CASA DA CRIANCA, RUA NESTOR WESTPHALEN, Nº 661, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4002674344, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024.
599,84
06/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/096068945; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 11/2024
599,84
11/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7047/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
592,64
11/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7047/2024
7,20
TOTAL
599,84
599,84
599,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
