Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7048
Data de lançamento:
05/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA GETULIO VARGAS, Nº 82, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082234215, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024.
0,00
1.494,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA GETULIO VARGAS, Nº 82, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082234215, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024.
1.494,07
06/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/096127449; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 11/2024
1.494,07
19/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7048/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
1.476,13
19/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7048/2024
17,94
TOTAL
1.494,07
1.494,07
1.494,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
