Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7050
Data de lançamento:
05/11/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF BENTO GONÇALVES, VILA SALETE, 2290, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082482032, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024.
0,00
635,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF BENTO GONÇALVES, VILA SALETE, 2290, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082482032, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024.
635,74
06/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/096073506; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 11/2024
635,74
16/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7050/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
628,11
16/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7050/2024
7,63
TOTAL
635,74
635,74
635,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
