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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7054 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FEAS OASF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 UN PEN DRIVE 64 GB PRETO P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA FEAS. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 Valor Empenhado referente a: 5 UN PEN DRIVE 64 GB PRETO P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA FEAS. 250,00
06/11/2024 Conforme DANFE Nº 000/21527; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 250,00
13/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2024 JONES FERNANDO CASTELLI - 9862 247,00
13/11/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7054/2024 3,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 13/11/2024 3,00 Lançada
TOTAL   3,00