Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7057 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 LTS GASOLINA COMUM P/SOPRADOR, ATA Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023. |
0,00 |
127,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: 20 LTS GASOLINA COMUM P/SOPRADOR, ATA Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023. |
127,60 |
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06/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/22310; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
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127,60 |
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12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7057/2024
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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127,29 |
12/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7057/2024 |
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0,31 |
TOTAL |
127,60 |
127,60 |
127,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
12/11/2024 |
0,31 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,31 |
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