SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1,75 M3 AREIA, 6 UN BARRA FERRO 3/8, 9 SC CIMENTO 50 KG, 4 UN BARRA FERRO 4.2, 2 KG ARAME, 3 KG PREGO, 0,25 M3 BRITA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
1.542,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
Valor Empenhado referente a: 1,75 M3 AREIA, 6 UN BARRA FERRO 3/8, 9 SC CIMENTO 50 KG, 4 UN BARRA FERRO 4.2, 2 KG ARAME, 3 KG PREGO, 0,25 M3 BRITA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
1.542,00
06/11/2024
Conforme DANFE Nº 890/57604503; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG
1.542,00
12/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7064/2024
NELSON LAZZARE - 14433
1.542,00
TOTAL
1.542,00
1.542,00
1.542,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
