Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7069 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO
BASICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024- PROGRAMA NAAB. |
0,00 |
4.770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO
BASICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024- PROGRAMA NAAB. |
4.770,00 |
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07/11/2024 |
Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 10/2024 |
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4.770,00 |
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12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7069/2024
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 |
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4.770,00 |
TOTAL |
4.770,00 |
4.770,00 |
4.770,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.