Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7070 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
0,00 |
11.476,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
11.476,05 |
|
|
07/11/2024 |
Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 10/2024 |
|
11.476,05 |
|
12/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7070/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
11.476,05 |
TOTAL |
11.476,05 |
11.476,05 |
11.476,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.