Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7070 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
0,00 |
11.476,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
11.476,05 |
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| 07/11/2024 |
Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 10/2024 |
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11.476,05 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7070/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.476,05 |
| TOTAL |
11.476,05 |
11.476,05 |
11.476,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
