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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZES & DECOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7076 Data de lançamento: 07/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 27 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5330/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, CONTRATO Nº 120/2024. 0,00 43.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5330/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, CONTRATO Nº 120/2024. 43.000,00
TOTAL 43.000,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 43.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.