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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZES & DECOR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7076	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5330/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, CONTRATO Nº 120/2024.	0,00	43.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 5330/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, CONTRATO Nº 120/2024.	43.000,00
TOTAL		43.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				43.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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