SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ROLAMENTO 6302, 1 UN ROLAMENTO 6304, 1 UN SELO T20, 1 UN RETENTOR , 1 MT CABO P/ MOTOR BOMBA SUBMERSA BALNEARIO O. CRUZ.
0,00
373,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN ROLAMENTO 6302, 1 UN ROLAMENTO 6304, 1 UN SELO T20, 1 UN RETENTOR , 1 MT CABO P/ MOTOR BOMBA SUBMERSA BALNEARIO O. CRUZ.
373,00
06/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/1844; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI
373,00
08/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 708/2024
ELETRICA ZYTKOSKI - LTDA - 13711
373,00
TOTAL
373,00
373,00
373,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
