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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BEATRIZ SCHNELL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7083 Data de lançamento: 07/11/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 14 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 85h contratação de serviços de assessoramento de curso de artesanato cfe. Ordem de Compra nº 5322/2024 em anexo. Dispensa de Licitação nº 14/2024, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 80/2024. 0,00 3.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2024 Valor Empenhado referente a: 85h contratação de serviços de assessoramento de curso de artesanato cfe. Ordem de Compra nº 5322/2024 em anexo. Dispensa de Licitação nº 14/2024, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 80/2024. 3.400,00
07/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/22; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno 10/2024 120,00
13/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7083/2024 - REF. OUTUBRO/2024 BEATRIZ SCHNELL - 9908 120,00
TOTAL 3.400,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 3.280,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.