SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN TEMPORIZADOR ALTRONIC 24 V, 1 UN CONTACTORA 3RT20 24 V, 1 UN CONTROLADOR VOLTAGEM 380 V, 1 UN COMPRESSOR SCROOL 75000 BTUS R22 380V, 1 UN CARGA DE GAS R22 P/ TROCADOR DE CALOR BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
6.541,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN TEMPORIZADOR ALTRONIC 24 V, 1 UN CONTACTORA 3RT20 24 V, 1 UN CONTROLADOR VOLTAGEM 380 V, 1 UN COMPRESSOR SCROOL 75000 BTUS R22 380V, 1 UN CARGA DE GAS R22 P/ TROCADOR DE CALOR BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
6.541,00
11/11/2024
Conforme DANFE Nº 890/57655820; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG
6.541,00
14/11/2024
Pagamento de Empenho 7089/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.541,00
TOTAL
6.541,00
6.541,00
6.541,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
