| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7094 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 UN LAPIS, 3 UN BORRACHA DE LAPIS, 3 UN BORRACHA, 5 UN CANETA, 3 UN DIVISORIA, 9 UN SACO PLASTICO, 11UN LAÇOS, 10UN SACO PLASTICO PEQUENO, 2 UN MARCA TEXTO, 10UN CANETA PONTA FINA CIS SPIRO, 1 PCT ATILHO, 7 UN POST IT COLORIDO P/SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 243,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | Valor Empenhado referente a: 3 UN LAPIS, 3 UN BORRACHA DE LAPIS, 3 UN BORRACHA, 5 UN CANETA, 3 UN DIVISORIA, 9 UN SACO PLASTICO, 11UN LAÇOS, 10UN SACO PLASTICO PEQUENO, 2 UN MARCA TEXTO, 10UN CANETA PONTA FINA CIS SPIRO, 1 PCT ATILHO, 7 UN POST IT COLORIDO P/SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 243,90 | ||
| 11/11/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57653936; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR | 243,90 | ||
| 14/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7094/2024 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 243,90 | ||
| TOTAL | 243,90 | 243,90 | 243,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
